企业内部控制流程制度再造收费标准

作者：admin 更新时间：2022-04-27 11:20:39 点击数：

企业内部控制流程制度再造
序号	项目层级	项目效果	项目内容及步骤		标准系数
1	一层	流程制度的可视化完善	对公司现有内部控制制度进行审查，对描述不清晰、不规范的内容进行完善，并提供易于理解和掌握的可视化方案；		20%
	二层	通过穿行测试等手段，对流程制度进行可视化完善	1、对公司现有流程制度通过穿行测试、盘问、抽查原始资料等手段，了解现有制度的执行情况； 2、根据公司实际执行情况，修改、完善、补充公司现有流程制度，并提供可视化完善方案；		50%
	三层	改进流程制度及可视化完善	1、根据穿行测试等手段的结果，提出流程制度的改进建议与方案； 2、新增、制定相关流程制度；		100%
2	增项服务	流程制度培训与指导	高层一对一反馈: 1h/场线下中层集体解读会: 2h/场线下基层集体解读会:2h/场		5000元/场
2	增项服务	内控流程落地监督（即内控流程审计）	另行签订合同		-
收费标准表
序号	模块	子模块		子模块单一收费	模块打包收费（不超过6个）
1	资金活动	包括但不限于：投资管理制度、筹资管理制度、财务报销管理制度、备用金管理制度、财务印章管理制度		2万/个	8万
2	采购活动	包括但不限于：采购管理制度、招投标管理制度、供应商管理办法、付款控制制度		3万/个	12万
3	资产管理	包括但不限于：存货管理制度、固定资产管理制度、在建工程管理制度、无形资产管理制度		3万/个	12万
4	销售活动	包括但不限于：销售管理制度、客户管理办法、应收账款管理制度、应收票据管理制度		3万/个	12万
5	合同管理	包括但不限于：合同授权审批制度、合同专用章管理制度、合同违约及纠纷处理制度		2万/个	8万
6	研究与开发	包括但不限于：研发立项管理制度、研发准备金制度、研发资金管理办法、研发人员工资管理办法		2万/个	8万
7	工程项目	包括但不限于：工程项目授权批准制度、项目决策管理制度、概预算审查制度、竣工验收管理制度		3万/个	12万
8	担保业务	包括但不限于：担保授权审批制度、担保风险评估制度、担保业务执行管理制度		2万/个	8万
9	财务报告	包括但不限于：财务报告编制管理制度、会计档案管理办法、财务报告报送与披露管理制度		2万/个	8万
10	全面预算	包括但不限于：预算编制管理制度、预算执行控制制度、预算调整管理办法、预算执行分析制度		3万/个	12万
11	内部信息传递	包括但不限于：内部信息传递管理制度、内部信息保密管理制度		3万/个	12万
12	信息系统	包括但不限于：信息系统开发变更维护管理制度、信息系统硬件管理制度、会计信息化综合管理制度		3万/个	12万
13	业务外包	包括但不限于：外包方管理制度、业务外包质量监督管理制度、重大外包业务应急机制		3万/个	12万

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